Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002038
Monto de la Factura
₲ 1.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28247
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
29-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.231.522
Retención DNCP
₲ 4.615
Retención IVA
₲ 35.318
Retención Renta
₲ 23.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127352
Monto Contrato
₲ 10.950.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.413.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.413.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón y Útiles de Oficina.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo