Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Monto de la Factura
₲ 1.421.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67229
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.377.233
Retención DNCP
₲ 5.012
Retención IVA
₲ 38.755
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-180480
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.523.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.523.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362569
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico