Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023000
Monto de la Factura
₲ 9.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192036
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.500.894
Retención DNCP
₲ 31.834
Retención IVA
₲ 246.136
Retención Renta
₲ 246.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
41163
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-182359
Monto Contrato
₲ 13.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.692.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.692.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367106
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico