Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001846
Monto de la Factura
₲ 161.703.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20281
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.312.465
Retención DNCP
₲ 570.371
Retención IVA
₲ 4.410.082
Retención Renta
₲ 4.410.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
39242
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-168563
Monto Contrato
₲ 161.703.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.312.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.312.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE APARATOS DE FAX PARA USO DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico