Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59160
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2019
Fecha de la Transferencia
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
39645
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-171056
Monto Contrato
₲ 25.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.469.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.469.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355077
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico