Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 5.978.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61380
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.630.842
Retención DNCP
₲ 21.086
Retención IVA
₲ 163.036
Retención Renta
₲ 163.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
39645
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-171056
Monto Contrato
₲ 25.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.469.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.469.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355077
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico