Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023119
Monto de la Factura
₲ 2.629.850
Nro. Solicitud de Transferencia
127062
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.477.127
Retención DNCP
₲ 9.277
Retención IVA
₲ 71.723
Retención Renta
₲ 71.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
40368
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-174499
Monto Contrato
₲ 33.294.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.716.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.716.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362555
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20LTS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico