Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023165
Monto de la Factura
₲ 1.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133223
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.732.734
Retención DNCP
₲ 6.502
Retención IVA
₲ 48.764
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
40368
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-174499
Monto Contrato
₲ 33.294.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.716.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.716.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362555
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20LTS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico