Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023211
Monto de la Factura
₲ 4.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156931
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2019
Fecha de la Transferencia
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.210.415
Retención DNCP
₲ 15.767
Retención IVA
₲ 121.909
Retención Renta
₲ 121.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
40368
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-174499
Monto Contrato
₲ 33.294.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.716.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.716.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362555
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20LTS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico