Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024637
Monto de la Factura
₲ 3.993.200
Nro. Solicitud de Transferencia
60819
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.761.304
Retención DNCP
₲ 14.086
Retención IVA
₲ 108.905
Retención Renta
₲ 108.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
40368
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-174499
Monto Contrato
₲ 33.294.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.716.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.716.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362555
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20LTS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico