Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004429
Monto de la Factura
₲ 524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112931
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.570
Retención DNCP
₲ 1.848
Retención IVA
₲ 14.291
Retención Renta
₲ 14.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-169642
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.374.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.374.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346644
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CERRAJERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico