Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002918
Monto de la Factura
₲ 6.035.635
Nro. Solicitud de Transferencia
192448
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.685.130
Retención DNCP
₲ 21.289
Retención IVA
₲ 164.608
Retención Renta
₲ 164.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
41161
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-182366
Monto Contrato
₲ 6.035.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.685.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.685.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367106
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico