Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005200
Monto de la Factura
₲ 110.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64901
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.412.638
Retención DNCP
₲ 390.998
Retención IVA
₲ 3.023.182
Retención Renta
₲ 3.023.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
39313
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-169660
Monto Contrato
₲ 110.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.412.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.412.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354483
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE JUEGOS PARA EL PARQUE INFANTIL DE LA GUARDERIA MINIPU
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico