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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001457
Monto de la Factura
₲ 32.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167550
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.739.797

Retención DNCP
₲ 115.113
Retención IVA
₲ 890.045
Retención Renta
₲ 890.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
41051
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-181401
Monto Contrato
₲ 32.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.739.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.739.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362572
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas de papel, cartón e impresos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico