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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010649
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.383.964

Retención DNCP
₲ 8.945
Retención IVA
₲ 67.091
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-180581
Monto Contrato
₲ 58.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.944.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.944.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366356
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE MÓVILES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico