Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011173
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195928
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.628.073
Retención DNCP
₲ 6.109
Retención IVA
₲ 45.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-180581
Monto Contrato
₲ 58.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.944.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.944.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366356
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE MÓVILES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico