Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002644
Monto de la Factura
₲ 6.684.290
Nro. Solicitud de Transferencia
131563
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.296.115
Retención DNCP
₲ 23.577
Retención IVA
₲ 182.299
Retención Renta
₲ 182.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
39790
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-171214
Monto Contrato
₲ 6.684.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.296.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.296.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355085
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico