Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005948
Monto de la Factura
₲ 3.606.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171816
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.396.591
Retención DNCP
₲ 12.719
Retención IVA
₲ 98.345
Retención Renta
₲ 98.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-179796
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.300.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.300.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362270
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BLINDEX
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico