Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005278
Monto de la Factura
₲ 2.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164635
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.251
Retención DNCP
₲ 8.367
Retención IVA
₲ 64.691
Retención Renta
₲ 64.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-179796
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.300.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.300.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362270
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BLINDEX
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico