Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002325
Monto de la Factura
₲ 59.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58608
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.011.025
Retención DNCP
₲ 209.943
Retención IVA
₲ 1.623.273
Retención Renta
₲ 1.623.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12017-21-208248
Monto Contrato
₲ 125.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.439.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.439.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392038
Nombre de la Licitación
CD N° 06 - Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible