Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006521
Monto de la Factura
₲ 9.867.645
Nro. Solicitud de Transferencia
116427
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.285.901
Retención DNCP
₲ 34.806
Retención IVA
₲ 269.118
Retención Renta
₲ 269.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12017-21-203485
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.861.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.861.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391533
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible