Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 29.902.950
Nro. Solicitud de Transferencia
185572
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.140.036
Retención DNCP
₲ 105.476
Retención IVA
₲ 815.535
Retención Renta
₲ 815.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12017-21-207713
Monto Contrato
₲ 142.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.000.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.000.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402123
Nombre de la Licitación
CD N° 05 - Renovación de Licencia de Antivirus
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible