Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001441
Monto de la Factura
₲ 112.492.050
Nro. Solicitud de Transferencia
51033
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.860.132
Retención DNCP
₲ 396.790
Retención IVA
₲ 3.067.965
Retención Renta
₲ 3.067.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12017-21-207713
Monto Contrato
₲ 142.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.000.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.000.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402123
Nombre de la Licitación
CD N° 05 - Renovación de Licencia de Antivirus
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible