Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 18.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98292
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.491.589
Retención DNCP
₲ 65.501
Retención IVA
₲ 506.455
Retención Renta
₲ 506.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
2793
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190266
Monto Contrato
₲ 18.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.491.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.491.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383410
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE UPS CENTRAL DEL DATA CENTER
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas