Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 36.520.500
Nro. Solicitud de Transferencia
171868
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.399.654
Retención DNCP
₲ 128.818
Retención IVA
₲ 996.014
Retención Renta
₲ 996.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
046/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-195924
Monto Contrato
₲ 77.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.279.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.905.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias y Filmadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura