Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 18.416.084
Nro. Solicitud de Transferencia
166425
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.346.611
Retención DNCP
₲ 64.959
Retención IVA
₲ 502.257
Retención Renta
₲ 502.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
036/20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194357
Monto Contrato
₲ 138.958.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.999.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.154.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387109
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Ferretería
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura