Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 11.407.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166074
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.745.035
Retención DNCP
₲ 40.237
Retención IVA
₲ 311.114
Retención Renta
₲ 311.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Provisiones y servicios S.A.
RUC
80101811-0
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193486
Monto Contrato
₲ 11.407.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.745.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.745.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378257
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORA, MOTOSIERRA Y CORTADORA DE CESPED PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales