Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Monto de la Factura
₲ 56.613.232
Nro. Solicitud de Transferencia
147834
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.325.548
Retención DNCP
₲ 199.690
Retención IVA
₲ 1.543.997
Retención Renta
₲ 1.543.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
025/20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193301
Monto Contrato
₲ 159.017.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.649.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.881.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura