Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 34.673.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80586
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.659.445
Retención DNCP
₲ 122.301
Retención IVA
₲ 945.627
Retención Renta
₲ 945.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIRMIA CARMEN LEDESMA DE GONZALEZ
RUC
583157-1
Número de Contrato
011/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194556
Monto Contrato
₲ 34.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.659.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.659.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378663
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE PLASTINACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias