Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001876
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.818
Retención DNCP
₲ 6.727
Retención IVA
₲ 50.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193212
Monto Contrato
₲ 1.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.792.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.792.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE PAPEL Y CONTADORA DE BILLETES PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales