Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000696
Monto de la Factura
₲ 4.927.950
Nro. Solicitud de Transferencia
174487
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.641.770
Retención DNCP
₲ 17.382
Retención IVA
₲ 134.399
Retención Renta
₲ 134.399
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-196994
Monto Contrato
₲ 4.927.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.641.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.641.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Recarga de Extintor
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia