Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059446
Monto de la Factura
₲ 842.080
Nro. Solicitud de Transferencia
128239
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.018
Retención DNCP
₲ 3.062
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
02-2/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191117
Monto Contrato
₲ 842.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377962
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia