Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003461
Monto de la Factura
₲ 43.829.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165626
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.284.201
Retención DNCP
₲ 154.599
Retención IVA
₲ 1.195.350
Retención Renta
₲ 1.195.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
043/20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-195251
Monto Contrato
₲ 43.829.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.284.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.284.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura