Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147415
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
007/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193018
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.677.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.677.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375726
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO