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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015434
Monto de la Factura
₲ 6.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128235
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.736.337

Retención DNCP
₲ 21.481
Retención IVA
₲ 166.091
Retención Renta
₲ 166.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191411
Monto Contrato
₲ 20.467.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.113.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.278.599

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377967
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia