Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 19.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165628
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.226.293
Retención DNCP
₲ 68.253
Retención IVA
₲ 527.727
Retención Renta
₲ 527.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
042/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-195249
Monto Contrato
₲ 19.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.226.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.226.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura