Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005497
Monto de la Factura
₲ 47.784.455
Nro. Solicitud de Transferencia
165969
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.009.482
Retención DNCP
₲ 168.549
Retención IVA
₲ 1.303.212
Retención Renta
₲ 1.303.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
1543
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194547
Monto Contrato
₲ 47.784.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.009.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.009.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386532
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas