Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000904
Monto de la Factura
₲ 58.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116576
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.121.584
Retención DNCP
₲ 206.416
Retención IVA
₲ 1.596.000
Retención Renta
₲ 1.596.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC
80085554-0
Número de Contrato
74/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190092
Monto Contrato
₲ 58.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.121.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.121.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371780
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARES DECLARADOS DESIERTO EN EL ID 358558
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria