Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001167
Monto de la Factura
₲ 9.253.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74569
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.715.652
Retención DNCP
₲ 32.638
Retención IVA
₲ 252.355
Retención Renta
₲ 252.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
026/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194105
Monto Contrato
₲ 62.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.997.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.499.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384726
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura