Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001674
Monto de la Factura
₲ 13.766.415
Nro. Solicitud de Transferencia
170907
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.966.961
Retención DNCP
₲ 48.558
Retención IVA
₲ 375.448
Retención Renta
₲ 375.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194932
Monto Contrato
₲ 13.766.415
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.966.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.966.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384052
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Lavandería
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia