Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000054
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165935
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.818
Retención DNCP
₲ 6.727
Retención IVA
₲ 50.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
1539, 1540, 2808, 2809.
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-195456
Monto Contrato
₲ 16.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.348.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.348.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas