Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007421
Monto de la Factura
₲ 2.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35577
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.017.636
Retención DNCP
₲ 7.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-188709
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.999.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.875.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374704
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CÓD. 03
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias