Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008156
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128119
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.236
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
1481
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191346
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.890.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.890.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377110
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS EN EL MARCO COVID-19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas