Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001032
Monto de la Factura
₲ 58.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165937
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.102.745
Retención DNCP
₲ 206.345
Retención IVA
₲ 1.595.455
Retención Renta
₲ 1.595.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
045/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-195253
Monto Contrato
₲ 58.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.102.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.102.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias y Filmadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura