Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002906
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129122
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.827.455
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
₲ 140.000
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190603
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.827.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.827.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y OTROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria