Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000478
Monto de la Factura
₲ 15.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128115
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.059.705
Retención DNCP
₲ 58.366
Retención IVA
₲ 225.643
Retención Renta
₲ 451.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
1483
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191347
Monto Contrato
₲ 15.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.059.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.059.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377110
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS EN EL MARCO COVID-19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas