Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000068
Monto de la Factura
₲ 11.659.560
Nro. Solicitud de Transferencia
172503
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.982.458
Retención DNCP
₲ 41.126
Retención IVA
₲ 317.988
Retención Renta
₲ 317.988
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-196393
Monto Contrato
₲ 11.659.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.982.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.982.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384389
Nombre de la Licitación
Adquisición de Manequies de Esqueleto Humano
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia