Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Monto de la Factura
₲ 6.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166240
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.292.074
Retención DNCP
₲ 23.562
Retención IVA
₲ 182.182
Retención Renta
₲ 182.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
2810-2813-2806-1544-1547
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-196023
Monto Contrato
₲ 14.445.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.620.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.620.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - AÑO 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas