Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 2.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171019
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.359.528
Retención DNCP
₲ 8.836
Retención IVA
₲ 68.318
Retención Renta
₲ 68.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
2810-2813-2806-1544-1547
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-196023
Monto Contrato
₲ 14.445.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.620.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.620.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - AÑO 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas