Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022355
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165933
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1541
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-195452
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.521.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.521.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas